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做跨境電商要繳納哪些稅?
發(fā)布時(shí)間:2022-9-5 12:02:25

跨境電商是近幾年比較火爆的行業(yè),疫情當(dāng)下,很多國內(nèi)外人通過亞馬遜等電商平臺,購買和售賣產(chǎn)品。但與做國內(nèi)市場的電商不同,考慮到海外財(cái)稅的復(fù)雜性以及專業(yè)性,賣方企業(yè)對海外財(cái)稅不了解,從而導(dǎo)致了可能少繳稅、晚繳稅,以及多繳稅而導(dǎo)致虛增不必要承擔(dān)的稅務(wù)成本。那么對于跨境電商需要繳納哪些稅呢?

關(guān)稅

作為需要銷售到不同市場的出口跨境電商公司,另一個(gè)無法避免的稅項(xiàng)就是關(guān)稅,而每個(gè)國家或地區(qū)的關(guān)稅政策都有所不同。因此跨境電商出海銷售時(shí),應(yīng)該密切留意不同國家進(jìn)口關(guān)稅的具體政策和變化。

歐盟國家統(tǒng)一制定了共同貿(mào)易政策,是歐盟成員國統(tǒng)一執(zhí)行針對第三國的共同海關(guān)稅則及貿(mào)易政策,也就是說無論從哪個(gè)國家地區(qū)進(jìn)口至歐盟國家,進(jìn)口關(guān)稅都一致。

美國的進(jìn)口關(guān)稅則規(guī)定,第三方國家地區(qū)的貨品可從價(jià)(貨值的百分比),也可從量(單位美元/分)計(jì)征。近幾年的中美貿(mào)易談判也不斷影響著雙方進(jìn)出口關(guān)稅的稅率。

東盟國家則與內(nèi)地和香港都簽訂了《自貿(mào)協(xié)定》,致力于將進(jìn)口關(guān)稅降到最低甚至是零,這也推動(dòng)了東南亞市場和內(nèi)地更加密切的貿(mào)易往來。

進(jìn)口增值稅

進(jìn)口增值稅是指進(jìn)口環(huán)節(jié)征繳的增值稅,屬于流轉(zhuǎn)稅的一種。對于跨境電商而言,增值稅基本上會反映在商品貨物的定價(jià)上,也可以說消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者。因此對于這一部分,企業(yè)需要注意不同市場的政策,及時(shí)合理調(diào)整貨品價(jià)格。

增值稅是商品或服務(wù)在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種稅。雖然香港不設(shè)增值稅,但在銷售到其他國家或地區(qū)時(shí),當(dāng)?shù)乜赡軙M(jìn)行征收。

銷售流轉(zhuǎn)稅

銷售流轉(zhuǎn)稅是指貨物銷售后需要繳納的稅種。因?yàn)樨浳镌诹鬓D(zhuǎn)的過程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計(jì)稅原理上而言,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。

所得稅

企業(yè)稅一般分為企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。是根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營的利潤,乘以不同的所得稅率,進(jìn)行納稅。電商賣家需要根據(jù)不同的主體性質(zhì),如企業(yè)或個(gè)人,在目標(biāo)國或本國應(yīng)繳納其所應(yīng)對的所得稅稅率。

以上是跨境電商常見的幾個(gè)稅種,除此之外,不同的國家、特殊的商品還可能需要繳納其他的稅種,對于國外財(cái)稅知識不了解的賣家,建議選擇一些正規(guī)的財(cái)稅顧問來解決企業(yè)的稅務(wù)問題。


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